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2016年度洛江区林业局部门决算说明
作者:佚名   2017/9/30 19:37:20   来源:   浏览:34   字体浏览:

按照《泉州市洛江区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《泉州市洛江区财政局关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(泉洛财[2017]48号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

林业局的主要职责是:

(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理。

(二)承担组织、指导和监督全区造林绿化的责任。

(三)承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

(四)承担组织、指导和监督全区湿地保护的责任。

(五)负责组织、指导、监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六)负责全区林业系统自然保护区的监督管理。

(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

(八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

(九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

(十)参与拟订全区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策性意见。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作,指导全区林业队伍建设。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

洛江区林业局包括3个机关行政科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区林业局

财政拨款

50

46

 

三、部门主要工作总结

2016年是战略谋划“十三五”中国经济社会发展大布局、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。林业局主要任务是:以习近平总书记系列重要讲话为指导,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新协调绿色开放共享的发展理念,适应经济发展新常态,把握稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委、区政府统一部署和省、市两级林业工作会议精神展开工作,深入实施以生态建设为主的林业发展战略,加快推进林业现代化建设,走生态优先的林业可持续发展道路,全局同心同向同行、苦干实干真干,切实为建设“生态洛江”贡献重要力量,重点完成了以下工作:

(一)造林绿化和森林经营。持续推进城乡绿化一体化,积极开展义务植树活动,加大乡村生态景观林营造和“四旁四地”植树。2016年全区完成造林绿化和森林经营4953亩,占总任务的101%;完成森林抚育3260亩,占总任务的100%。其中森林生态景观带200重点区位林分修复200珍贵用材树种造林500建设7个乡村风景林示范村10亩/个),封山育林400

(二)义务植树月活动。一是开展党政机关义务植树活动。3月12日,区四套班子成员带领600多名区直干部职工在河市镇滨江路开展以“推进城乡绿化,建设美丽洛江”为主题的区直机关义务植树活动,共种植天竺桂、刺桐等树木500多株。二是开展“营造纪念林、种植纪念树”活动。3月11日,联合团区委、马甲镇永安村开展“青春建功· 建设美丽洛江”植树活动,永安村工作人员、马甲中学学生近百人共种植紫薇、樱花、碧桃等多种花卉植物450株,为永安村增添一抹绿色。3月12日,区委宣传部、区林业局携手闽南网,举办“生态共建 拥抱绿色”公益植树活动,共种植108株蟠桃树。3月10日,联合团区委在河市镇政府举行“展现青春风采·建设美丽家园”活动,共分发香樟、桂花树苗11000株,组织开展种植纪念林、认领树苗在自家房前屋后绿化植树的活动,以加强农村环境整治,推进美丽乡村建设。

(三)森林防火。一是防火举措。由区法院、区检察院、区林业局等部门连续第六年在清明节期间联合开展防火专项行动,通过宣传教育、隐患排查、设立临时检查站、建立护林员集群调度管理系统等举措,实现清明节期间“零火灾”。二是队伍建设。1. 组建队伍:2016年我区完成组建洛江区森林消防大队,纳入我区为民办实事项目,现大队分两个中队共25人,有固定的营房,实行军事化管理;新建镇级森林消防队伍2支60人,现已有4支135人的镇级半专业森林消防队伍;新建村级森林消防队伍3支45人。2.队伍培训:3月15日,我区邀请森林武警教官对全区护林员、扑火队员、村(社区)干部分四个分会场进行培训,参加培训人数共550人,进一步提高森林火灾科学扑救、安全自救和紧急避险能力,全面提高区、镇、村预防森林火灾、处置森林火情的综合能力和应急水平。

(四)林业有害生物防治。今年以来,全区共除治松枯死木7.8043万株,其中马甲镇除治2.35万株,河市镇除治4.8815万株,双阳镇共除治0.05万株,罗溪镇除治0.365万株,虹山乡除治0.1578万株。一是认真实施松墨天牛综合防治工作。应用噻虫啉生化制剂喷杀松墨天牛,以防止枯死木自然扩散蔓延。今年以来共投入15万元在马甲镇仙公山景区共施放药剂2.5吨,防治面积3061亩,悬挂诱捕器450盏,诱杀松墨天牛5.1万只。积极推广应用白僵菌、绿僵菌等生物措施,综合控制松墨天牛,共调运松墨天牛白僵菌粉炮2万发,防治松墨天牛发生面积5000亩。二是开展“绿盾2016”植物检疫检查专项行动。共检查洛江区松木及其制品及通讯、电力单位10家,进一步规范辖区内相关单位对松木及其制品和松木包装材料的管理,防止松材线虫病的传播扩散。三是完成编制《泉州市洛江区20172021年松材线虫病综合防控项目总体方案》。为切实做好我区松材线虫病防控工作,我局委托福建智立农林技术研究开发有限公司编制了《洛江区2017—2021 年松材线虫病综合防控项目总体方案》,并于9月 23日通过专家论证,于10月27日通过区政府常务会议,现正抓紧修改方案报政府采购招投标。

(五)林业综合行政执法。一是执法专项行动。不断加大执法力度,加强执法规范化建设,通过开展“森林火灾案件查处”、“严厉打击破坏林地违法犯罪”等专项行动,共破获各类案件7起,其中林业行政案件4起,罚没款72825元;刑事案件3起,其中非法收购、出售珍贵濒危野生动物及其制品案2起,滥伐林木1起,取保候审2人次,移送起诉3人次,为国家挽回经济损失5万多元,取得了较好的生态和社会效益,有力维护了林区的安定稳定。二是执法硬件建设。使用中央专项资金20万元投入办案中心建设,扩建一间询问室、一间讯问室、一间涉案财物室,相应配套信息采集设备、电脑、打印机等。

(六)现代林业产业发展。积极主动向省厅和市局争取项目、资金扶持我区的花卉和林下经济产业发展。今年,我区2家企业(秉尚、泉美)荣获2015-2017年度福建省林业产业化龙头企业,为洛江林业企业首次获此殊荣9家企业荣获泉州市第二轮林业产业化重点龙头企业(2016-2018年)。一是现代花卉。完成省级现代花卉项目建设,新建花卉智能温室6000平方米。二是林下经济。今年我区4项林下种养示范基地项目获得市级补助资金20万元,做好205亩石斛基地抗冻害管理,开发石斛微粉、石斛膳等产品,提高林下经济产值。三是森林旅游。今年我区新增森林人家1家,三星级森林人家2家,其中洛江秉尚新授牌“森林人家”,洛江田格里拉、锦芳果林场获评三星级森林人家。目前,我区已有森林人家8家,三星级森林人家3家。同时美丽乡村建设为契机,打造乡韵农场森林人家、田格里拉森林人家——纳入泉州市美丽乡村一日游精品路线,带动吃、住、玩、购等旅游相关产业发展,有效提升旅游经济效益。四是油茶基地。为把油茶产业打造成我区调整农业结构的特色产业和增加村集体收入的支柱产业,我区鼓励支持村集体组织发展油茶产业,并纳入区为民办实事项目,今年投入资金170万元完成建设10个村级油茶基地种植油茶1213.8亩。“十三五”期间,我区还将加大村级油茶基地建设的扶持力度,争取投入300万选取有条件的20个村种植油茶示范基地2000亩。

(七)林权制度改革措施。坚持把深化林改作为加快林业发展的内生动力,持续深化林权配套改革。一是着力培育新型林业经营主体。扶持林业合作社、家庭林场等新型林业经营主体发展,鼓励社会资本参与生态建设。今年,推动凤景花卉农民专业合作社获得2016年省级新型林业经营主体标准化建设名单。推动我区洪岩花卉农民专业合作社和凤景花卉农民合作社荣获2016年市级农民合作社示范社,各获市级补助资金5万元。二是加大金融支持林业发展力度。加强推进森林综合保险力度,使广大林农积极参加森林综合保险,扩大商品林林农自觉参保率。今年,全区森林保险投保面积35.4145万亩,其中生态林参保面积10.0847万亩,商品林参保面积25.3298万亩;生态林参保率达100%,商品林参保率超过96%三是完善林权抵押贷款风险。规范森林资源资产评估,推广小额林权抵押贷款,加强抵押林木保护,探索将抵押林木委托第三方监管。2016年新办理林权抵押贷款2宗,抵押面积1535亩,贷款总金额860万元。四是深化简政放权力度。围绕转变职能、改进作风、提高效率的工作重点,努力推进服务规范化建设和深化行政审批制度改革工作,提高审批事项的便捷性和效率性。今年,审批承诺时限均压缩到法定时限的35%以内,审批环节全面压缩在5个以内,清理取消了4个前置中介服务项目的中介资质要求,调整取消4个年检类子项。

(八)林政资源管理。一是生态公益林优化布局调整。在去年开展的摸底调查及部分外业调查工作的基础上,对全区的生态公益林调进调出进行平衡,总的调整量为2万多亩,需新增2个重点生态区位,其中1个重点生态区位已调查完成,待另1个重点区位外业调查完成及省林业厅批准申请增加重点区位后,将着手编制《洛江区生态公益林优化布局调整总体方案》。二是林业生态红线划定工作。已初步完成我区6条林业生态红线(林地和森林红线、自然保护区红线、湿地红线、沿海防护林红线、森林公园红线、生态公益林红线)的矢量图划定工作,其中,林地和森林红线由省林业厅统一划定。今年初全市林业生态红线集中审核汇总,现林业生态红线矢量图材料已上报省林业厅。三是洛江区第四次森林资源规划设计调查工作。今年将进行每10年一次的森林资源二类调查,该工作将历时一年半于201712月底结束。2016年主要是完成样地的调查、资料整理、质量验收和内业录入上传工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年洛江区林业局年初结转和结余2654.54万元,本年收入2403.75万元,本年支出3089.51万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1968.78万元。

(一)2016年收入2403.75万元,比上年决算数减少825.95万元,下降25.6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2397.65万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.10万元。

(二)2016年支出3089.51万元,比上年决算数增加980.51万元,增长46.5%,具体情况如下:

1.基本支出708.53万元。其中,人员支出693.18万元,公用支出14.94万元。

2.项目支出2380.98万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3085.21万元,比上年决算数增加1010.01万元,增长48.70%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出600.12万元。

(二)商品与服务支出333.60万元。

(三)对个人和家庭的补助140.15万元。

(四)其他基本性支出36.74万元。

(五)对企事业单位的补贴1974.60万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出22.51万元,同比上升9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

    (二)公务用车购置及运行费20.77万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费上升5 %,主要是:车辆老化,维修费用增多

(三)公务接待费1.75万元。主要用于执行公务和开展业务活动必要的公务接待等方面的接待活动,累计接待 14批次、接待总人数130人。与2015年相比, 公务接待费支出增长94%,主要是:区松材线虫病防治工作形势严峻,上级来人检查较多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出14.94万元,比上年下降49%,主要是:压减不必要、不合理公务开支。

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

附表:12016年度收支决算总表

22016年度收入决算表

32016年度支出决算表

42016年度财政拨款收决算总表

52016年度一般公共财政拨款支出决算表

62016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92016年度部门决算相关信息统计表

102016年度政府采购情况表


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